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共青团武陵区团委2017年度部门决算公开

来源:本站原创 发布时间:2018-09-19 浏览次数: 【字体:

第一部分  单位概况

一、部门职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织,是广大青年在实践中学习共产主义的学校,是党的助手和后备军,是党联系青年的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一。团区委由中共武陵区委领导。其机关的主要职责是:

1、行使中共武陵区委赋予的领导全区共青团和少先队工作的职权,对全区青少年社团组织进行指导和管理。

2、参与制定全区青少年事业发展规划和计划。

3、参与有关青少年事务的法律、法规的实施,维护青少年合法权益,协助区委、区人民政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

4、调查青少年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动,青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各种活动。

5、协助政府教育部门做好中、小学生和社办大中专学校学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。

 6、在全区经济建设中,组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

 7、协助各级党组织管理团的干部;负责办理直属单位团组织和团干的审批手续,知道各级团组织,做好团员教育和管理工作。

  8、承办区委和上级团组织交办的其他事项。

二、机构设置

根据区编办核定,中国共产主义青年团内设股室2,所属单位0个,全部纳入2018年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室(加挂学校部牌子)、组宣部(加挂武陵区保护未成年人合法权益办公室牌子)

(一)办公室(加挂学校部牌子)

1、协调承办团区委机关和上级团组织交办的日常事务;

2、综合全区共青团工作情况,制定全区青少年工作长期规划和年度计划;

3、负责机关文秘、信息、调研、保密、档案、信访和内刊编辑工作;

4、负责机关后勤和保卫工作,负责机关会务及接待工作;

5、指导全区社办学校、中学生的共青团工作、团的组织建设、思想建设和校园文化建设,调查掌握青少年学生思想动态,根据党的教育方针开展团的各项工作;

5、负责区少先队工作委员会的日常工作,指导全区社办学校、小学生的少先队工作;

6、指导全区“希望工程”有关工作。

(二)组宣部(加挂武陵区保护未成年人合法权益办公室牌子)

1、指导全区共青团的各级领导机关、基层组织、团干队伍、团员队伍建设和推荐优秀团员入党工作;

2、协助组织部做好区直、乡(镇)、街道办事处团委及团工委班子配备,团干队伍建设和培训,选拨青年干部的工作,指导团委系统干部培训,基层团组织建设和纪检、监察工作,负责青年人才开发,负责机关党支部工作和群团工作;

3、指导全区企业共青团工作,负责城市街道社区共青团工作和基层组织建设;

4、指导全区共青团组织的宣传工作,负责团的宣传报道工作;

无所属单位。

第二部分  2017年度部门决算表

(公开表格见附件)

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明  

2017年总收入119.22万元,比上年增长8.28%。总支出119.22万元,比上年增长8.28%。增长原因主要是活动开支有所增加  

二、收入决算情况说明  

2017年本年收入119.22万元,其中财政拨款收入119.22万元,占本年收入的100%。  

三、支出决算情况说明

2017年本年支出119.22万元,其中财政拨款支出119.22万元,占本年支出的100%。  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2017年财政拨款总收入119.22万元,比上年增长8.28%。财政拨款总支出119.22万元,比上年增长8.28%。财政拨款收入支出增原因主要是活动开支有所增长  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

(一)总体情况。一般公共预算财政拨款本年支出119.22万元,占财政拨款总支出的100%,比上年增长8.28%一般公共预算财政拨款支出增加原因主要是活动开支有所增长  

(二)支出结构情况。一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出112.3万元,占比94.2%;住房保障支出5.11万元,占比4.3%;医疗卫生与计划生育支出1.81万元,占比1.5%

(三)支出具体情况。一般公共预算财政拨款支出决算数119.22万元,比年初预算数56.33万元增长52.8%。其中基本支出决算数119.05万元,比年初预算数31.33万元增长73.7%;项目支出决算数0.16万元,比年初预算数25万元降低99.4%。与年初预算安排的差额主要是部分开支未纳入预算且部分项目支出和基本支出有所调整  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

一般公共预算财政拨款基本支出119.06万元,占本年一般公共预算财政拨款总支出的99.9%。基本支出中人员经费42.26万元,占比35.5%,日常公用经费76.8万元,占比64.5%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年三公经费支出0万元,比上年0.42万元降低100%。其中:因公出国(境)费支出0万元,和上年持平。公务用车购置及运行维护费支出0万元和上年持平。其中公务用车运行维护费支出0万元,和上年持平,公务接待费支出0万元,比上年0.42万元降低100%。三公经费支出增加(减少)的原因主要是厉行节约  

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年我单位参加出国()团组0个,累计0人次;公务接待0批次,0人次;本年新购置公务用车0台,处置0台,年末公务用车保有量0台。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度政府性基金预算收入0万元,支出0万元。  

九、关于2017年度预算绩效情况说明

2017年我们抓好财务管理的基础工作,做好账户管理、会计核算、票据管理等财务会计基础工作。按照规定程序认真编报和调整2017年经费预算,并严格执行已经批准的预算方案,以预算促工作。进一步完善经费支出审批管理制度,强化资金管理。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出92.14万元,比2016 年减少2.79万元,降低3%。主要原因是严格控制支出  

(二)政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购服务支出0万元、政府采购工程支出0万元。  

(三)国有资产占用情况。截至20171231日,本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套)。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。

五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:决算公开表格

201809281130592665.XLS


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