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中国共产主义青年团常德市武陵区委员会 2019年部门预算编制说明

来源:本站原创 发布时间:2019-03-15 浏览次数: 【字体:

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一、部门职能职责

二、机构设置情况  

三、部门收支总体情况

1、收入预算。

2、支出预算。

四、一般公共预算拨款收支情况

1、基本支出

2、项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2、政府采购情况。

3、国有资产占有使用情况。

4、政府性基金预算支出。

5、绩效目标设置情况。

七、名词解释



一、部门职能职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织,是广大青年在实践中学习共产主义的学校,是党的助手和后备军,是党联系青年的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一。中国共产主义青年团常德市武陵区委员会(以下简称:团区委)由中共武陵区委领导。其机关的主要职责是:

1、行使中共武陵区委赋予的领导全区共青团和少先队工作的职权,对全区青少年社团组织进行指导和管理。

2、参与制定全区青少年事业发展规划和计划。

3、参与有关青少年事务的法律、法规的实施,维护青少年合法权益,协助区委、区人民政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

4、调查青少年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动,青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各种活动。

5、协助政府教育部门做好中、小学生和社办大中专学校学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。

6、在全区经济建设中,组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

7、协助各级党组织管理团的干部;负责办理直属单位团组织和团干的审批手续,知道各级团组织,做好团员教育和管理工作。

8、承办区委和上级团组织交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据区编办核定,团区委内设2个,所属单位0全部纳入2019年部门预算编制范围。

内设室分别是办公室(加挂学校部牌子)、组宣部(加挂武陵区保护未成年人合法权益办公室牌子)。

所属单位无。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则,团区委2019年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入,没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入。支出包括保障单位基本运行的经费,也包括预青未保专项经费乡镇实体化大团委建设经费等专项资金没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

1. 收入预算。2019年收入预算91.3万元,全部为一般公共预算拨款收入。2019年收入预算较上年增加31.9万元,增长90.4%,主要原因是根据共青团改革的要求,提高了对共青团基层组织的经费保障

2. 支出预算。2019年支出预算91.3万元,其中,基本支出43.3万元,占47.43%;项目支出48万元,占52.57%。2019年支出预算较上年增加31.9万元,主要原因是根据共青团改革的要求,增加了对武陵区乡镇街道团组织的经费投入,用以加强基层团组织建设

四、一般公共预算拨款收支情况

2019年一般公共预算拨款收入91.3万元,具体安排情况如下:

1. 基本支出:2019年预算数为43.3万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费,以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:人员经费38.4万元,公用经费4.9万元。

2. 项目支出:2019年预算数为48万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中预青未保专项经费3万元,主要用于预防青少人犯罪工作;乡镇实体化大团委建设专项经费45万元,主要用于乡镇街道基层团组织建设。

五、“三公”经费预算情况

2019年团区委“三公”经费预算0万元,其中:公务接待支出0万元,因公出国(境)支出0万元,公务用车购置及运行支出0万元(其中公务用车购置费0万元、公车运行维护费0万元)。2019年“三公”经费预算较上年减少0.2万元。原因是严控“三公”经费支出

六、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2019年团区委运行经费财政拨款预算52.9万元,较上年预算减少6.5万元下降10.94%,其主要原因是厉行节俭,压减机关一般性支出

2. 政府采购情况。2019年团区委政府采购预算总额1.8万元,其中:政府采购货物预算1.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 国有资产占有使用情况。截至20181231日,软驱位共有车辆0台,其中:公务车辆0台,行政执法车辆0台,应急专用车辆0台,其他车辆0台。没有单位价值50万元以上的大型设备2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

4. 政府性基金预算支出。团区委2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

5. 绩效目标设置情况。按照武陵区预算绩效管理工作的总体要求,2019年本部门预算绩效目标实现全覆盖,其中,部门整体支出绩效目标91.3万元。

    七、名词解释

1. 基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公”经费,是指单位用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4. 机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


201907231006284290.xls


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